Text
Anlage
Projektprogramm gemäß § 17a Abs. 9 Z 3 des Bundeshaushaltsgesetzes, BGBl. Nr. 213/1986 Projektprogramm gemäß Paragraph 17 a, Absatz 9, Ziffer 3, des Bundeshaushaltsgesetzes, Bundesgesetzblatt Nr. 213 aus 1986,
Strategische Zielsetzung der Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft (BAM) Rotholz
Die BAM Rotholz sieht sich als eine „Unabhängige Serviceeinrichtung zur Stärkung der Land- und Milchwirtschaft im alpenländischen Raum“. Ihre Aufgaben liegen
in der Erhaltung der alpenländischen Land- und Milchwirtschaft,
in der Stärkung der Wirtschaftsleistung des ländlichen Raums und
in der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Milchwirtschaft.
Schlüsselaufgaben der Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft
In diesen Bereichen werden folgende Schlüsselaufgaben
wahrgenommen:
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Anteil am gesamten
Schlüsselaufgaben Leistungsvolumen
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Untersuchungstätigkeit samt Erstellung von
Gutachten
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Kulturen
Anbieten von komplexen Lösungen
(Untersuchung, Kulturen, Produktion und
Beratung) für die Land- und Milchwirtschaft
im alpenländischen Raum 85 vH
Aus- und Weiterbildung zur Sicherung der
Qualität der alpenländischen Land- und
Milchwirtschaft
Hygiene- und Qualitätsmanagement
Trendsetter für alpenländische Milchprodukte
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Unterstützung des BMLFUW in
milchwirtschaftlichen Fragen
Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit der 15 vH
Österreichischen Milchwirtschaft
Markorientierte Forschung
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Zielgruppen der Leistungen sind das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, die Länder, Kammern und Behörden, die Europäische Union, Genossenschaften, Direktvermarkter, private Unternehmen, Privatpersonen, Tiroler Fachberufsschule für Milchwirtschaft, Universitäten und andere öffentliche Einrichtungen.
Ziele der BAM Rotholz
Fachbezogene Ziele:
Allgemeine, fachbezogene Ziele:
Durchführung von mikrobiologischen, chemischen, physikalischen und sensorischen Untersuchungen sowie die Erstellung von Gutachten,
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Kulturen,
Anbieten von komplexen Lösungen (Untersuchung, Kulturen, Produktion und Beratung) für die Land- und Milchwirtschaft im alpenländischen Raum,
Aus- und Weiterbildung von milchwirtschaftlichem Fachpersonal unter Berücksichtigung der traditionellen Produktionsweisen des alpenländischen Raumes,
Bereitstellung der Ressourcen zur Erstellung von Qualitätsmanagement- und Hygienekonzepten,
Sicherstellung einer raschen Lösung aktuell auftretender milchwirtschaftlicher Probleme als unabhängige Serviceeinrichtung,
Etablierung der Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft als aktuelle Informationsplattform und vertrauenswürdiger Partner für die Land- und Milchwirtschaft im alpenländischen Raum,
Entwicklung und Vermarktung von milchwirtschaftlichen Spezialitäten zur Stärkung der Wettbewerbssituation der alpenländischen Land- und Milchwirtschaft,
Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur für die fachliche Ausbildung an der Tiroler Fachberufsschule für Milchwirtschaft,
Durchführung von Forschungsaufträgen für Dritte.
Managementziele:
Die Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft sieht sich als “Unabhängige Serviceeinrichtung zur Stärkung der Land- und Milchwirtschaft im alpenländischen Raum“ und verfolgt folgende Managementziele:
Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung und Implementierung eines umfassenden Controllingsystems und Berichtwesens zur Einhaltung der budgetären Zielsetzungen laut Projektprogramm (Personal- und Budgetcontrolling),
Aufbau einer „Leistungsorientierten Steuerung der BAM Rotholz“ inklusive aussagefähiger Leistungsindikatoren zur Kostenoptimierung der Leistungserbringung einschließlich Entscheidungen über allfällige Fremdvergaben,
Optimierung der Ablauforganisation, insbesondere durch effiziente Aufgabenerfüllung und straffere Gestaltung der Abläufe,
Stabilisierung des Budgetbedarfes bei mindestens gleich bleibender Leistungsqualität,
Erhöhung der Einnahmen in Relation zu den Ausgaben,
Erhöhung der Kostendeckung bei einzelnen Leistungen der BAM Rotholz,
Aufbau einer die strategischen Zielsetzungen unterstützenden einheitlichen Öffentlichkeitsarbeit
Qualitätsbezogene Ziele:
Akkreditierung im Laborbereich
Einführung eines Laborinformations- und Managementsystems (LIMS) zur Sicherstellung der Qualität, des Know-Hows und der raschen Bearbeitung und Lösungsfindung.
Weiterentwicklung des zertifizierten Qualitätsmanagementsystems in der Abteilung Technologie
Leistungskatalog der BAM Rotholz
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Leistungen
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Mikrobiologische Produktuntersuchung lt. MHVO
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Chemische Untersuchung nach CODEX
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Mikrobiologische und chemische Untersuchungen
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Listerienmonitoring
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Sensorische Produktuntersuchung
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Amtlich anerkannte Gutachten
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Erstellung von Hygienekonzepten, Organisationsplänen, betrieblichen
Abläufen, Maßnahmenkatalogen
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Aufrechterhaltung der Analyse- und Infrastruktur
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Produktion und Vertrieb von Kulturen
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Produktion von alpenländischen Käsespezialitäten
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Forschung und Entwicklung im Rahmen der Be- und Verarbeitung
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Beratung im Rahmen der Be- und Verarbeitung und des
Qualitätsmanagements
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Verkauf der Eigenproduktion
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Verkauf von Zukaufsware
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Statistiken
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Vorbereitungslehrgänge für die Ablegung der Meisterprüfung
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Kurse für bäuerliche Direktvermarkter
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Laborseminare
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Hygieneschulungen
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Seminare zur Umsetzung der Milchhygieneverordnung
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Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur für die fachliche
Ausbildung an der Tiroler Fachberufsschule für Milchwirtschaft
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Beratung für bäuerliche Direktvermarkter
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Beratung für Betriebe aus dem milchwirtschaftlichen Bereich
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Beratung für Behörden
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Exkursionen
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Konsumenteninformation
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Stellungnahmen zu Fachthemen
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Publikationen und Vortragstätigkeit für die nationale
Fachöffentlichkeit
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Publikationen und Vortragstätigkeit für die internationale
Fachöffentlichkeit
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Teilnahme als Mitglied in nationalen Prüfungs- und Fachkommissionen
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Teilnahme als Mitglied in internationalen Prüfungs- und
Fachkommissionen
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Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
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Interne Organisation
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Veranstaltungsabwicklung
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(Anm.: Tabelle nicht darstellbar)Anmerkung, Tabelle nicht darstellbar)
- Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich
erforderlichen Ausgaben und erzielbaren Einnahmen sowie
Planstellen
- Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich
erforderlichen Ausgaben und erzielbaren Einnahmen
(Beträge in EURO)
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BVA
Ausgaben 2003 2004 2005 2006
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UT 0 1.715.000 1.650.000 1.680.000 1.679.000
_________________________________________________________
UT 3 10.000 200.000 150.000 150.000
_________________________________________________________
UT 7 20.000 20.000 20.000 20.000
_________________________________________________________
UT 8 400.000 890.000 900.000 1.000.000
_________________________________________________________
Summe
Ausgaben 2.145.000 2.760.000 2.750.000 2.849.000
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Einnahmen
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UT 4 1.131.000 1.381.000 1.371.000 1.470.000
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UT 5 1.000 1.000 1.000 1.000
_________________________________________________________
UT 7 3.000 3.000 3.000 3.000
_________________________________________________________
Summe
Einnahmen 1.135.000 1.385.000 1.375.000 1.474.000
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Saldo 1.010.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000
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Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Planstellen
Der Leistungskatalog soll trotz der Personaleinsparungen beibehalten werden, wozu die Personaleinsparungen durch Effizienzsteigerungen und Kooperationen ausgeglichen werden müssen.
Planstellenvorschau 2003 bis 2007
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Beamte/Verwendungsgruppe 2003 2004 2005 2006
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A 1 5 5 5 5
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A 2 2 2 2 2
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A 3 1 1 1 1
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Summe Beamte 8 8 8 8
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Vertragsbedienstete/
Entlohnungsgruppe
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v 1 1 1 1 1
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v 2 6 6 6 6
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v 3 16 16 16 16
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v 4 1 1 1 1
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h 1 1 1 1 1
____________________________________________________________________
h 2 6 6 6 6
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h 3 2 2 2 2
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h 4 2 2 1 1
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h 5 2 2 2 2
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Lehrlinge 11 11 11 11
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IL/I1 3 3 0 0
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Summe Vertragsbedienstete 51 51 47 47
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Planstellen gesamt 59 59 55 55
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Nachbesetzungsvorschau 2003 bis 2007
Als Berechnungsgrundlage wurde der gesetzlich verpflichtende Eintritt in den Ruhestand bzw. der Eintritt in den Vorruhesstand gewählt.
Die nachstehende Tabelle zeigt die vorgesehene jährliche Nachbesetzung bezogen auf Verwendungsgruppen, ohne jedoch zwischen Beamten und Vertragsbediensteten zu unterscheiden.
Es ist geplant, im vorgegebenen Zeitrahmen von sieben Pensionsabgängen und zwei Vorruheständen sieben Planstellen nach zu besetzen. Zusätzlich werden drei Erzieherstellen eingespart.
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Verwendungs-/ Voraussichtl. Voraussichtliche
Entlohnungsgruppe Personalabgang Nachbesetzung
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2003 - 2006 2003 2004 2005 2006
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A2 v2 1 *
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A3 v3 4
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A4 v4 1 ++ ++
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A2 h2 1
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A6 v6 2 *
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I2b1 3 ***
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+) nachbesetzt *) nicht nachbesetzt
Die oben stehende Darstellung ist der Budgetierung der UT 0 lt. Tabelle 5.1 zugrunde gelegt.
Sämtliche derzeit nicht vorhersehbare Personalfluktuationen dürfen sich nicht negativ auf den vereinbarten Gesamtsaldo auswirken.