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ANLAGE gemäß § 4:ANLAGE gemäß Paragraph 4 :
1. PERSONAL
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Verbesserter Einsatz von
1.1. Personalressourcen 2006 2007 2008 2009 2010
(Planstellenentwicklung)
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1.1.1. Planstellenentwicklung
nach dem Stellenplan
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1.1.1.1. Beamte, Stellenplan
Teil II.A, 1010
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Verwendungsgruppe A1 30 30 30 30 30
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Verwendungsgruppe A2 25 25 25 25 25
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Verwendungsgruppe A3 38 37 37 36 35
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Verwendungsgruppe A4 3 3 2 2 2
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Verwendungsgruppe A5 0 0 0 0 0
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Verwendungsgruppe A6 1 1 1 0 0
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Summe Beamte 97 96 95 93 92
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1.1.1.2. Vertragsbedienstete,
Stellenplan Teil II.A,
1010
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Entlohnungsgruppe v2 1 1 1 1 1
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Entlohnungsgruppe v3 4 5 5 5 5
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Entlohnungsgruppe v4 9 8 8 7 7
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Entlohnungsgruppe h4 1 1 1 1 1
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Entlohnungsgruppe h5 2 2 1 1 1
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Summe Vertragsbedienstete 17 17 16 15 15
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1.1.1.3. Sonderplanstellen
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Behinderte 8 8 8 8 8
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Ältere Arbeitslose 2 1 1 1 0
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Lehrlinge 1 0 0 0 0
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Summe Sonderplanstellen 11 9 9 9 8
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GESAMT 125 122 120 117 115
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1.1.2. Organisatorische
Planstellenentwicklung 2006 2007 2008 2009 2010
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Generaldirektion 29 10 10 10 10
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Personal- und
Verwaltungsdirektion 19 19 18 18
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Stabsabteilung 8 8 8 8
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Archiv der Republik 26 24 24 23 23
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Haus-, Hof- und
Staatsarchiv 25 18 17 16 16
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Allgemeines
Verwaltungsarchiv
Finanz- und
Hofkammerarchiv 24 22 22 22 21
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Kriegsarchiv 21 21 20 20 19
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GESAMT 125 122 120 117 115
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1.2. Personalplanungskonzept pro Jahr werden 3 bzw.
2 Planstellen eingespart
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1.3. Steigerung der Zufriedenheit und
Motivation der MitarbeiterInnen 2007 2008 2009 2010
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Mitarbeiterzufriedenheit
(Prozentsatz) *1) >80% >80% >80% >80%
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*1) Basis stellt die jährlich
durchgeführte Mitarbeiterumfrage
dar, welche eine
Zufriedenheitsquote von 80%
(80% bewerteten mit sehr gut
oder gut) ergab, dementsprechend
ist das Ziel eine Steigerung
über 80%
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Krankenstandstage 1586 1560 1521 1495
(in Kalendertagen) *2) ________________________
*2) Die Anzahl errechnet sich
aus dem in der Privatwirtschaft
2006 ermittelten
Durchschnittswert von
13 Tagen/pro Arbeitnehmer
multipliziert mit der Anzahl der
Beschäftigten
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2. AUSGABEN/EINNAHMEN
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2.1. Ausgaben/Einnahmen 2006 2007 2008 2009 2010
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Personalausgaben
(UT 0) 4499000 4722000 4816000 4830000 4906000
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Summe
Personalausgaben 4499000 4722000 4816000 4830000 4906000
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Sachausgaben
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Anlagen (UT 3) 700000 331000 206000 206000 206000
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Gesetzliche
Verpflichtungen
(UT 7) 78000 78000 78000 78000 78000
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Aufwendungen (UT 8) 1525000 1845000 1876000 1862000 1804000
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Summe Sachausgaben 2303000 2254000 2160000 2146000 2088000
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Ausgaben Gesamt 6802000 6976000 6976000 6976000 6994000
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Einnahmen
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Erfolgswirksame
Einnahmen 220000 279000 279000 279000 298000
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Summe Einnahmen 220000 279000 279000 279000 298000
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SALDO *1) 6582000 6697000 6697000 6697000 6696000
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2.2. Einnahmenkonzept Verrechnung der Depotkosten:
Entgeltliche Vermietung von Speicherflächen
inkl. fachkundiger Betreuung der Depotgüter
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Einnahmen aus Seminarangebot:
Anbieten von kostenpflichtigen Seminaren für
Historiker; Archivare; Familienforscher.
Vermittlung von special skills an Externe
(z.B. Lesen alter Schriften)
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entgeltliche Führungen:
Bilder, Kartenwerke und sonst interessante
Archivalien für historisch Interessierte
zugänglich machen
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Einnahmen aus Ausstellungen
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Verrechnung der Kosten für Reproduktionen
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entgeltliche Anfragebeantwortungen
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Veranstaltungen im Ausstellungszentrum
Johannesgasse
_____________________________________________
Einnahmen aus Copyright, Urheberrecht,
Senderechten (Urkunden, Karten, Bildwerk)
_____________________________________________
Kooperationen mit Firmen u. anderen
Organisationen im Zusammenhang mit der
Digitalisierung von Archivalien
_____________________________________________
Einnahmen aus Sponsoring
_____________________________________________
Einnahmen aus Partnerschaften mit Firmen
(kartografische Firmen, Buchverlage)
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Einnahmen durch Werbung (z.B. Webseite)
_____________________________________________
Vermietung von Teilen der Johannesgasse
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2.3. Ausgabenkonzept Abdeckung der Kosten für Ausstellungen durch
Fremdfinanzierung
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Abdeckung der Kosten für Publikationen durch
Fremdfinanzierung
_____________________________________________
Reduktion der Aufwendungen durch
Raumkonzept, Ausgabenstraffung
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Reduzierung der Kosten für Digitalisierung
durch Fremdfinanzierung
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*1) Im Hinblick darauf, dass sich die Salden der Jahre 2007 bis 2010 gegenüber dem Jahr 2006 erhöhen, wird die derzeit zu Gunsten des Österreichischen Staatsarchivs bestehende allgemeine Rücklage von 459.000,-- Euro während des Projektzeitraumes aufgelöst.
3. Managementleistungen und Maßnahmen zur Erreichung der
Managementziele
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Leistungen Maßnahmen
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3.1. Organisations- Laufende Adaptierung der Aufbauorganisation
konzept des Österreichischen Staatsarchivs an die
aktuellen Erfordernisse
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Neustrukturierung der Abläufe im front
office Bereich
Neuorganisation des Forschersaaldienstes
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Veränderung der Abläufe aufgrund der
Digitalisierung der Kataloge der Bibliothek
Schaffung der Möglichkeit der Online
Bestellung von Büchern
____________________________________________
Veränderung der Abläufe aufgrund der
Digitalisierung der Bestände des
Österreichischen Staatsarchivs
____________________________________________
Veränderung der Abläufe durch das
Archivinformationssystem
Schaffung der Möglichkeit der Online
Bestellung von Archivalien
____________________________________________
Übernahme der elektronischen Akten ins
Österreichische Staatsarchiv – Änderung der
Abläufe bei der Übernahme
Schaffung der Möglichkeit der direkten
Übernahme der elektronischen Akten in das
Archivinformationssystem des
Österreichischen Staatsarchiv
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PVD Dienstbehördenqualität
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3.2. Programm- und Verbesserung der Kosten- und
Projektkonzept Leistungsrechnung und des Controllings
Einführung der B-KLR im Österreichischen
Staatsarchiv
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DAIMO
Teilnahme am internationalen Projekt zur
länderübergreifenden Erschließung von
Archivalien
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150 Jahre Südbahn, Fallstudien zur
verkehrstechnischen Erschließung der
Südbahnstrecke
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Erschließung der Prozessakten des
Reichshofrates (70.000 Prozesse) in
Zusammenarbeit mit der Akademie der
Wissenschaften in Göttingen und in Wien
____________________________________________
Digitale Langzeitarchivierung im Bund
Großprojekt für die Übernahme und
Aufbewahrung der elektronischen Akten in
das Österreichische Staatsarchiv in einer
von der jeweiligen Software unabhängigen,
dauerhaften Lösung
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Document-/Data life cycle management
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Integration der Digitalisierungsstation des
Österreichischen Staatsarchivs in die
Langzeitarchivierung im Bund
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3.3. Raumkonzept Speicherraumkonzept:
Neue Regalsysteme, Schaffung optimaler
Raumklimabedingungen (optimale
Luftfeuchtigkeit- und Wärmewerte)
Umrüstung auf einen Planschrankspeicher
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Einbau einer Klimaanlage im Speichertrakt
des Haus-, Hof- und Staatsarchivs
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Umwandlung der Johannesgasse in den
Ausstellungsbereich des Österreichischen
Staatsarchivs
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Technische Adaptierung des Vortragsraumes
im ZA
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Neugestaltung des Empfanges/Modernisierung
des Kundenbereiches
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Installation der Brandfallsteuerungsanlage
____________________________________________
Zusammenführung von Archivgut
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3.3.1. Optimieren der 2007 2008 2009 2010
vorhandenen ____________________________________________
Raumkapazität +4000 lfm. +4000 lfm. +4000 lfm. +4000 lfm.
Optimieren der ____________________________________________
Regal-
Lagerfläche *1)
*1) Die
Speicherfläche
beträgt derzeit
50.700 m2.
Durch die
jährliche
Umrüstung von
Festregal- auf
Rollregalanlagen
ist die
Lagerfläche
jeweils um
4.000 lfm. pro
Jahr zu
maximieren.)
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3.4. Öffentlichkeitsarbeit Archivnetzwerk, Kooperationen
____________________________________
Ausstellungsprogramm
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Führungen in den Archiven
(Führungsprogramm)
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Werbemaßnahmen
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Publikationen:
Mitteilungen des Österreichischen
Staatsarchivs (MÖStA)
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Herausgabe von Ausstellungskataloge
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3.4.1. Impulsgebende
Institution im archiv-
und geschichts-
wissenschaftlichen
Umfeld 2007 2008 2009 2010
_____________________________________________________________
Internetzugriffe 4,5 Mio. 4,8 Mio. 5,1 Mio. 5,4 Mio.
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Anzahl an
Ausstellungen; Aus-
stellungsbeteiligungen
und Veranstaltungen 39 41 43 45
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3.4.2. Steigerung der
Zufriedenheit der
Kunden 2007 2008 2009 2010
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Kundenzufriedenheit
(Prozentsatz) *1) > 76% > 76% > 76% > 76%
*1) Als Messgröße dient ____________________________________
das Ergebnis der
jeweils letzten
Kundenbefragung sowie
die qualitative und
quantitative Auswertung
der Beschwerden
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4. Fachbezogene Ziele des Österreichischen Staatsarchivs und
Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele:
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4.1. Sicherung von Archivgut
pro Jahr (inkl. Beratung
bei Übernahme des 2007 2008 2009 2010
Archivgutes)
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Laufmeter bei Akten 1.200 1200 1.200 1.200
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Anzahl der Karten und
Pläne 260 280 300 320
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Anzahl der Bilder und
Fotos 290 310 330 350
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4.2. Ordnung und Erschließung
von Archivgut im 2007 2008 2009 2010
Archivinformationssystem
– AIS
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Menge der eingegebenen/
bearbeiteten Datensätze
(Datenbankgesamtsumme) 2,3 Mio. 3 Mio. 3,7 Mio. 4,4 Mio.
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4.3. Erhaltung von Archivgut 2007 2008 2009 2010
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Anzahl der
restaurierten Akten 12.000 13.000 14.000 15.000
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3.200 3.300 3.400 3.500
Anzahl der von von von von
sicherheitsverfilmten 396.790 396.810 396.830 396.850
Bilder vgl. mit der
Gesamtanzahl an
Bildern
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Anzahl der
Mikroaufnahmen 90.000 95.000 100.000 105.000
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Anzahl der restaurierten
Karten und Pläne 115 120 125 130
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4.4. Vermittlung von Archivgut 2007 2008 2009 2010
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Anzahl der
bereitgestellten
Archivalien 55.000 58.000 60.000 63.000
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Schriftliche
Anfragenbearbeitung 10.000 10.000 10.000 10.000
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Anfragenbeantwortungs-
qualität (Reduzierung der
Reklamationen) 40 35 30 30
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Kulturhistorisches Zentrum Johannesgasse
Ausgangslage:
Bisher war das Bundesamtsgebäude in 1010 Wien, Johannesgasse 6 ausschließlich als Archiv genutzt; die Besucherfrequenz war gering. Weil es sich um ein baulich einmaliges Objekt handelt, liegt die Intensivierung der kulturbezogenen Nutzung, eine Öffnung für mehr Publikum, ein aktives Angebot an die Öffentlichkeit nahe, wobei der Charakter des Archivkerns des Gebäudes gewahrt werden muss.
Gebäudebestand: 8 Geschosse gesamt
2 Kellergeschosse Lagerräume
Parterre: 2 große, ein kleiner Raum, Einfahrt,
Hof
1., 2. und 3. Stockwerk mit alten Regaleinbauten
Dachgeschoss: Lagerraum
Die Stockwerke 1, 2 und 3 stehen unter Denkmalschutz, im 2. Stock ist eine Grillparzer-Gedenkstätte eingerichtet
Ziele:
Das Bundeskanzleramt hält den Wunsch nach Nutzung des Gebäudes aufrecht, da ein Bedarf des Staatsarchivs und des Ressorts besteht, dessen Realisierung für den Bund vorteilhaft ist. Eine gemeinsame Nutzung mit einer Partnerinstitution aus dem öffentlichen Bereich wird angestrebt und scheint vorteilhaft. Wünschenswert wäre ein einziger Partner, nämlich die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB). Ein Literaturmuseum und die Nutzung als Schaufenster des Staatsarchivs mit dem Schwerpunkt Grillparzer würden sich optimal ergänzen. Die Nutzung soll kulturellen/archivarischen/musealen Charakter haben; der Fokus liegt auf Geschichte und Literatur – Synergien zwischen Archivwesen, Literatur und Bibliothekswesen können genutzt werden.
Eine stärkere öffentliche Nutzung und ein zahlenmäßig relevanter Besucherverkehr kann damit erreicht werden. Ziel wären jedenfalls mehr als 10.000 Personen/Jahr. Die Einrichtung soll vor allem für historisch und literarisch Interessierte sowie für Schüler ein Angebot sein.
Entsprechend dem Denkmalschutz muss zwischen der Nutzung der geschützten Stockwerke 1 bis 3 einerseits, die den Kern des musealen Angebots darstellen, und der übrigen Gebäudeteile differenziert werden.
Die Nutzer sollen Einnahmen erzielen, um die laufende Kosten abzudecken, die Einnahmenerzielung steht aber nicht im Vordergrund.
Betriebskonzept
Träger des Hauses ist das Österreichische Staatsarchiv. Es ist in die gegenständliche Verordnung einbezogen, weshalb das Österreichische Staatsarchiv auch mit dem Haus kaufmännisch kalkulieren kann.
Der Partner ÖNB ist eingemietet. Die ÖNB erhält die ortsübliche Miete vom Mutterressort als Teil der Basisabgeltung. Die Einnahmen aus Eintrittsgebühren gehen an die beiden Partner zur Finanzierung der Kosten des laufenden Betriebs – ein Schlüssel ist auf Grundlage der benutzten Flächen festzulegen. Zum laufenden Betrieb gehören das Bewachungspersonal und die Administration.
Die Hausbetriebskosten werden vom Österreichischen Staatsarchiv getragen und dem Mieter entsprechend dem Nutzungsschlüssel vorgeschrieben. Damit wird ein Großteil der auflaufenden Betriebskosten wieder eingebracht.
Einnahmen aus der längerfristigen Vermietung des Ausstellungsbereiches im Parterre (max. fünf Monate, das restliche Jahr wird der Bereich für archiveigene Ausstellungen benötigt) und die Sondereinnahmen werden für die Öffentlichkeitsarbeit des Archivs zweckgewidmet. Die Kosten der Einrichtung und der Eigenveranstaltungen trägt jeder Partner für sich.
Kalkulation:
Einnahmen (jährlich):
Mieteinnahmen:
Keller (ca. 250 m2 à 30 € pA, u ca. 250 m2 à 10€ pA)
Mieteinnahme aus Dauervermietung 10.000 Euro
Parterre (2 x 80 m2 à 200 € pA)
Einnahme aus Eventvermietung (50x200 €) 10.000 Euro
1. + 3. Stock Ausstellungsfläche
Mieteinnahme aus Dauervermietung (530 m2 à 5 €) 32.000 Euro
2. Stock: Ausstellungsfläche
Kalkulatorisches Nutzungsentgelt 3.000 Euro
4. Stock: Büro/allenfalls Ausstellungsfläche
Dauervermietung (265 m2 à 10 €) 32.000 Euro
Dachgeschoss (265 m2 a 5 €) Dauervermietung 16.000 Euro
Einnahmen aus Tickets (Ziel 10.000 Besucher) 35.000 Euro
Einnahmen aus Fremdausstellungen 10.000 Euro
Einnahmen aus Sonderaktionen (Kombiticketing,
Umsatzbeteiligungen) 5.000 Euro
Umlage Betriebskosten 30.000 Euro
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Gesamteinnahmen 183.000 Euro
Ausgaben (jährlich)
Zwei Personen Aufsichtsdienst 80.000 Euro
Investitionen (500.000 auf 10 Jahre) 50.000 Euro
Betriebskosten 40.000 Euro
Budget für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 13.000 Euro
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Gesamteinnahmen 183.000 Euro