Text
Anlage
Projektprogramm
Gemäß § 17a Abs. 9 Z 3 des BundeshaushaltsgesetzesGemäß Paragraph 17 a, Absatz 9, Ziffer 3, des Bundeshaushaltsgesetzes
Strategische Zielsetzung der Justizanstalt Leoben
Der Justizanstalt Leoben sind folgende Zielsetzungen des Bundesministeriums für Justiz übertragen:
Durchführung des Strafvollzuges nach den Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes in der Justizanstalt Leoben.
Bei Einhaltung der budgetären Zielsetzungen gemäß der Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Einnahmen und Ausgaben soll die Qualität des Vollzuges verbessert werden.
Schlüsselaufgaben der Justizanstalt Leoben
Einleitung des Strafvollzuges gemäß § 2 der Sprengelverordnung.Einleitung des Strafvollzuges gemäß Paragraph 2, der Sprengelverordnung.
Vollzug von Freiheitsstrafen an männlichen und weiblichen Insassen, deren Strafzeit 18 Monate nicht übersteigt.
Vollzug von Freiheitsstrafen an jugendlichen männlichen Insassen, deren Strafzeit sechs Monate nicht übersteigt, und Vollzug von Freiheitsstrafen an jugendlichen weiblichen Insassen, deren Strafzeit ein Jahr nicht übersteigt.
Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen, die von Verwaltungsbehörden und Finanzstrafbehörden verhängt werden, über Ersuchen derselben.
Vollzug von gerichtlich verhängten Untersuchungshaften an männlichen und weiblichen Insassen.
Vollzug von Verwahrungshaften an Insassen, die durch die Sicherheitsbehörden eingeliefert werden.
Einleitung des Vollzuges von mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßnahmen gemäß § 21 Abs. 2 StGB an geistig abnormen, zurechnungsfähigen Rechtsbrechern.Einleitung des Vollzuges von mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßnahmen gemäß Paragraph 21, Absatz 2, StGB an geistig abnormen, zurechnungsfähigen Rechtsbrechern.
Einleitung des Vollzuges von mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßnahmen gemäß § 22 StGB an entwöhnungsbedürftigen Rechtsbrechern.Einleitung des Vollzuges von mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßnahmen gemäß Paragraph 22, StGB an entwöhnungsbedürftigen Rechtsbrechern.
Zielgruppen der Leistungen sind das Bundesministerium für Justiz, die Vollzugsdirektion, das Landesgericht Leoben und die Bezirksgerichte des Gerichtssprengels Leoben, die Insassen der Justizanstalt Leoben sowie öffentliche und private Auftraggeber, die Leistungen der Justizanstalt Leoben in Anspruch nehmen.
Rechtsgrundlagen
Strafvollzugsgesetz, BGBl. Nr. 144/1969,Strafvollzugsgesetz, Bundesgesetzblatt Nr. 144 aus 1969,, Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631Strafprozessordnung 1975, Bundesgesetzblatt Nr. 631
Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974,Strafgesetzbuch, Bundesgesetzblatt Nr. 60 aus 1974,, Jugendgerichtsgesetz 1988, BGBl. Nr. 599,Jugendgerichtsgesetz 1988, Bundesgesetzblatt Nr. 599,
Finanzstrafgesetz, BGBl. Nr. 129/1958,Finanzstrafgesetz, Bundesgesetzblatt Nr. 129 aus 1958,, Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52,Verwaltungsstrafgesetz 1991, Bundesgesetzblatt Nr. 52,
Sprengelverordnung für den Strafvollzug, BGBl. II Nr. 74/1997,Sprengelverordnung für den Strafvollzug, Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 74 aus 1997,, Vollzugsordnung für Justizanstalten, GZ 42302/27-V/95,
einschlägige Erlässe des Bundesministeriums für Justiz und der Vollzugsdirektion in der jeweils geltenden Fassung.
Allgemeine Ziele der Justizanstalt Leoben
4.1 Fachbezogene Ziele
Durchführung eines humanen und dem rechtlichen Standard angepassten Strafvollzuges,
Sicherstellung rascher Lösungen bei neuen Anforderungen an den Strafvollzug,
Verringerung der Einschlusszeiten und vermehrte Betreuung in der Freizeit,
Sicherstellung des Vollzuges von bis zu 90 155 Hafttagen pro Jahr
Sicherstellung der Betreuung der Insassen durch nachfolgende Betreuungsdienste in der dazu angeführten Mindestbesetzung:
Psychologen 1 500 Stunden jährlich
Diplomierter Sozialarbeiter 1 680 Stunden jährlich
Diplomierter Krankenpfleger 840 Stunden jährlich
Die verwendeten personenbezogenen Ausdrücke umfassen Frauen und Männer gleichermaßen.
4.2 Managementziele
Stabilisierung des Budgetbedarfes bei mindestens gleich bleibenden Leistungen,
Einhaltung der budgetären Zielsetzungen laut Projektprogramm,
Bessere Nutzung der Personalkapazitäten,
Steigerung der Einnahmen (ausgenommen Vollzugskostenbeiträge) unter Zugrundelegung des erwarteten Erfolges des Jahres 2007,
Erreichung der unter Punkt 5 (Leistungskennzahlen) definierten Leistungsziele
Kosten pro Hafttag
Die Kosten pro Hafttag errechnen sich aus dem Saldo aus Einnahmen und Ausgaben dividiert durch die voraussichtliche Anzahl der Hafttage.
Für das Jahr 2007 errechnet sich aus dem erwarteten Saldo von 3 565 000 Euro und 90 155 Hafttagen ein durchschnittlicher Betrag von 39,54 Euro pro Hafttag.
Ziel ist, diesen Betrag zu halten oder zu unterschreiten.
Einschlusszeiten
(Durchschnitt der Zeit, die ein Insasse im Haftraum eingeschlossen ist)
Die Einschlusszeit pro Hafttag in der 11. Woche 2007 (12.bis 18.3.20007) beträgt 11,91 Stunden.
Ziel ist durch effizienten Personaleinsatz die Einschlusszeit zu
verringern.
Berechnung:
24 Stunden, abzüglich Bewegung im Freien, geleistete Arbeitsstunden, Anhaltestunden im gelockerten Vollzug, Ausgänge, Betreuungsstunden, Arztbesuchen, Ausführungen, Vorführungen, Besuchszeiten, Freizeitgestaltung und Gottesdienste.
Beschäftigungsquote
In der Justizanstalt Leoben wurden im 1. Halbjahr 2007 im Durchschnitt 2,12 Arbeitsstunden pro Hafttag geleistet. Ziel ist, im Sinne des § 45 Abs. 1 StVG, diesen Wert zu verbessern.In der Justizanstalt Leoben wurden im 1. Halbjahr 2007 im Durchschnitt 2,12 Arbeitsstunden pro Hafttag geleistet. Ziel ist, im Sinne des Paragraph 45, Absatz eins, StVG, diesen Wert zu verbessern.
Berechnung:
Arbeitsstunden der Vergütungsstufen a bis e laut Monatsstatistik in der IVV zuzüglich arbeitstherapeutische Stunden pro Hafttag
Übersicht über die der Veranschlagung zugrunde gelegten
Personalstände:
____________________________________________________________________
Plan-
stellen Vorschau
2007 ___________________________
2008 2009 2010
____________________________________________________________________
Beamte/Verwendungsgruppe
____________________________________________________________________
E1 2 2 2 2
____________________________________________________________________
E2a/E2b * 48 48 48 48
____________________________________________________________________
A2 1 1 1 1
____________________________________________________________________
Summe Beamte: 51 51 51 51
____________________________________________________________________
Vertragsbedienstete/
Entlohnungsgruppe
____________________________________________________________________
v1 0,5 0,5 0,5 0,5
____________________________________________________________________
V4 1 1 1 1
____________________________________________________________________
k4 0,5 0,5 0,5 0,5
____________________________________________________________________
SV § 36 VBG 0,425 0,425 0,425 0,425
____________________________________________________________________
Summe Vertragsbedienstete 2,425 2,425 2,425 2,425
____________________________________________________________________
Gesamtsumme: 53,425 53,425 53,425 53,425
____________________________________________________________________
7. Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen
Einnahmen und Ausgaben:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Anmerkungen BVA erwarteter Erfolg
2007 ____________________________
2008 2009 2010
____________________________________________________________________
Ausgaben in Euro
____________________________________________________________________
UT 0 siehe Erläuterungen
zu Punkt 7 2325000 2700000 2700000 2700000
____________________________________________________________________
UT 3 siehe Erläuterungen zu
Punkt 7 30000 50000 50000 50000
____________________________________________________________________
UT 7 siehe Erläuterungen zu
Punkt 7 80000 80000 80000 80000
____________________________________________________________________
UT 8 siehe Erläuterungen zu
Punkt 7 949000 979000 979000 979000
______________________________________________________________
Kto. 7271-902 494000 600000 600000 600000
Vollzugskostenbeiträge
______________________________________________________________
Z - Posten 66000 66000 66000 66000
____________________________________________________________________
Summe der Ausgaben: 3944000 4475000 4475000 4475000
____________________________________________________________________
Einnahmen in Euro
____________________________________________________________________
UT4 siehe Erläuterungen zu 130000 309000 309000 309000
Punkt 7
______________________________________________________________
Kto. 8171 494000 600000 600000 600000
Vollzugskostenbeiträge
____________________________________________________________________
UT 7 Bestandswirksame 1000 1000 1000 1000
Einnahmen
____________________________________________________________________
Summe der Einnahmen: 625000 910000 910000 910000
____________________________________________________________________
Saldo: -3319000 -3565000 -3565000 -3565000
____________________________________________________________________
Erläuterungen zu Punkt 7
Zahlungen an die BIG und andere Ausgaben zur Gebäudeerhaltung (ausgenommen mieterpflichtige Instandhaltungen) sowie Aufwendungen für die Unterbringung gemäß § 21 Abs. 1 StGB und § 429 Abs. 4 StPO in Krankenhäusern sind nicht saldenwirksam, sondern werden aus dem allgemeinen Budget der Justizanstalten zentral bezahlt. Der Anstieg der Ausgaben gegenüber den Vorjahren ist verursacht durch kurzfristig nicht steuerbare Umstände, insbesondere die Gehaltserhöhungen (UT 0), die steigenden Häftlingszahlen, die Erhöhungen der Arbeitsvergütungen inkl. Vollzugskostenbeiträgen der Häftlinge (UT 8), die laufend an die Kollektivverträge anzupassen sind, und den überproportionalen Anstieg der Kosten der medizinischen Versorgung. Die durch diese Umstände verursachten Steigerungen können durch Managementmaßnahmen in der Organisationseinheit weder auf der Ausgaben- noch auf der Einnahmenseite abgefangen werden. Die Ausgaben waren daher proportional und mit einer Zeitverzögerung zu den übrigen Justizanstalten im unbedingt erforderlichen Ausmaß anzupassen.Zahlungen an die BIG und andere Ausgaben zur Gebäudeerhaltung (ausgenommen mieterpflichtige Instandhaltungen) sowie Aufwendungen für die Unterbringung gemäß Paragraph 21, Absatz eins, StGB und Paragraph 429, Absatz 4, StPO in Krankenhäusern sind nicht saldenwirksam, sondern werden aus dem allgemeinen Budget der Justizanstalten zentral bezahlt. Der Anstieg der Ausgaben gegenüber den Vorjahren ist verursacht durch kurzfristig nicht steuerbare Umstände, insbesondere die Gehaltserhöhungen (UT 0), die steigenden Häftlingszahlen, die Erhöhungen der Arbeitsvergütungen inkl. Vollzugskostenbeiträgen der Häftlinge (UT 8), die laufend an die Kollektivverträge anzupassen sind, und den überproportionalen Anstieg der Kosten der medizinischen Versorgung. Die durch diese Umstände verursachten Steigerungen können durch Managementmaßnahmen in der Organisationseinheit weder auf der Ausgaben- noch auf der Einnahmenseite abgefangen werden. Die Ausgaben waren daher proportional und mit einer Zeitverzögerung zu den übrigen Justizanstalten im unbedingt erforderlichen Ausmaß anzupassen.
UT 0 – Personalbereich
Berechnungsbasis für die Jahre 2008 bis 2010 ist die Prognose für 2007 unter Berücksichtigung der Planstellenentwicklung und der Gehaltserhöhungen. Im Hinblick auf die steigenden Häftlingszahlen ist nicht geplant, die Gehaltserhöhungen durch Personaleinsparungen abzufangen.
Der Personalaufwand für alle Dienstzuteilungen aus der Personaleinsatzgruppe wird von der Justizanstalt Leoben ab Beginn der Dienstzuteilung und unabhängig von der Dauer der jeweiligen Dienstzuteilung geleistet.
Für die Dauer der Aufrechterhaltung der Außenstelle Judenburg werden bis zu 4 Beamte (E2b) dienstzugeteilt.
UT 3 – Anlagen
Die Ausgaben wurden aufgrund des folgenden Investitionsplans budgetiert, wobei (E) für Ersatz- und (N) für Neuanschaffungen steht.
____________________________________________________________________
2008 2009 2010
____________________________________________________________________
Ausgaben in Euro
____________________________________________________________________
Copy Printer E 12.000
____________________________________________________________________
Gabelstapler N 20.000
____________________________________________________________________
Rasenmähertraktor N 35.000
____________________________________________________________________
Hebearbeitsbühne N
____________________________________________________________________
Schneefräse N 10.000
____________________________________________________________________
Schraubenkompressor N 8.000
____________________________________________________________________
komb. Fräs-Drehbank N 7.000
____________________________________________________________________
sonstige E/N 18.000 15.000 25.000
____________________________________________________________________
Summen 50 000 50 000 50 000
____________________________________________________________________
UT 7 – Aufwendungen (gesetzliche Verpflichtungen)
Berechnungsbasis der Ausgaben bei diesem Ansatz ist die Prognose für 2007 und die steigenden Häftlingszahlen.
UT 8 – Aufwendungen
Berechnungsbasis der Ausgaben bei diesem Ansatz ist die Prognose für 2007. Durch die steigenden Häftlingszahlen erhöhen sich auch die Krankenhauskosten und die Vollzugskostenbeiträge.
UT 4 – Einnahmen
Berechnungsbasis der Einnahmen bei diesem Ansatz ist der Durchschnitt der Erfolge der letzten 3 Jahre.