Text
Anlage
Projektprogramm
Gemäß § 17a Abs. 9 Z 3 des BundeshaushaltsgesetzesGemäß Paragraph 17 a, Absatz 9, Ziffer 3, des Bundeshaushaltsgesetzes
Strategische Zielsetzung der Justizanstalt Graz-Jakomini
Der Justizanstalt Graz-Jakomini sind folgende Zielsetzungen des Bundesministeriums für Justiz übertragen:
Durchführung des Strafvollzuges nach den Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes in der Justizanstalt Graz-Jakomini und der Außenstelle Paulustorgasse.
Bei Einhaltung der budgetären Zielsetzungen gemäß der Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Einnahmen und Ausgaben soll die Qualität des Vollzuges verbessert werden.
Schlüsselaufgaben der Justizanstalt Graz-Jakomini
Einleitung des Strafvollzuges gemäß § 2 der Sprengelverordnung.Einleitung des Strafvollzuges gemäß Paragraph 2, der Sprengelverordnung.
Vollzug von Freiheitsstrafen an männlichen und weiblichen Insassen, deren Strafzeit 18 Monate nicht übersteigt.
Vollzug von Freiheitsstrafen an jugendlichen männlichen Insassen, deren Strafzeit sechs Monate nicht übersteigt, und Vollzug von Freiheitsstrafen an jugendlichen weiblichen Insassen, deren Strafzeit ein Jahr nicht übersteigt.
Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen, die von Verwaltungsbehörden und Finanzstrafbehörden verhängt werden, über Ersuchen derselben.
Vollzug von gerichtlich verhängten Untersuchungshaften an männlichen und weiblichen Insassen.
Vollzug von Verwahrungshaften an Insassen, die durch die Sicherheitsbehörden eingeliefert werden.
Einleitung des Vollzuges von mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßnahmen gemäß § 21 Abs. 2 StGB an geistig abnormen, zurechnungsfähigen Rechtsbrechern.Einleitung des Vollzuges von mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßnahmen gemäß Paragraph 21, Absatz 2, StGB an geistig abnormen, zurechnungsfähigen Rechtsbrechern.
Einleitung des Vollzuges von mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßnahmen gemäß § 22 StGB an entwöhnungsbedürftigen Rechtsbrechern.Einleitung des Vollzuges von mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßnahmen gemäß Paragraph 22, StGB an entwöhnungsbedürftigen Rechtsbrechern.
Zielgruppen der Leistungen sind das Bundesministerium für Justiz, das Landesgericht Graz und die Bezirksgerichte des Gerichtssprengels Graz, die Insassen der Justizanstalt Graz-Jakomini sowie öffentliche und private Auftraggeber, die Leistungen der Justizanstalt Graz-Jakomini in Anspruch nehmen.
Rechtsgrundlagen
Strafvollzugsgesetz, BGBl. Nr. 144/1969,Strafvollzugsgesetz, Bundesgesetzblatt Nr. 144 aus 1969,, Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631Strafprozessordnung 1975, Bundesgesetzblatt Nr. 631
Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974,Strafgesetzbuch, Bundesgesetzblatt Nr. 60 aus 1974,, Jugendgerichtsgesetz 1988, BGBl. Nr. 599,Jugendgerichtsgesetz 1988, Bundesgesetzblatt Nr. 599,
Finanzstrafgesetz, BGBl. Nr. 129/1958,Finanzstrafgesetz, Bundesgesetzblatt Nr. 129 aus 1958,, Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52,Verwaltungsstrafgesetz 1991, Bundesgesetzblatt Nr. 52,
Sprengelverordnung für den Strafvollzug, BGBl. II Nr. 74/1997,Sprengelverordnung für den Strafvollzug, Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 74 aus 1997,, Vollzugsordnung für Justizanstalten, GZ 42302/27-V/95,
einschlägige Erlässe des Bundesministeriums für Justiz in der jeweils geltenden Fassung.
Allgemeine Ziele der Justizanstalt Graz-Jakomini
4.1 Fachbezogene Ziele
Durchführung eines humanen und dem rechtlichen Standard angepassten Strafvollzuges,
Sicherstellung rascher Lösungen bei neuen Anforderungen an den Strafvollzug,
Verringerung der Einschlusszeiten und vermehrte Betreuung in der Freizeit,
Sicherstellung des Vollzuges von bis zu 160 000 Hafttagen pro Jahr (Basis 2004), Sicherstellung der Betreuung der Insassen durch nachfolgende Betreuungsdienste in der dazu angeführten Mindestbesetzung:
Psychologen 4 160 Stunden jährlich Diplomierter Sozialarbeiter 8 320 Stunden jährlich Diplomierter Krankenpfleger 1 300 Stunden jährlich
4.2 Managementziele
Stabilisierung des Budgetbedarfes bei mindestens gleich bleibenden Leistungen,
Einhaltung der budgetären Zielsetzungen laut Projektprogramm,
Bessere Nutzung der Personalkapazitäten,
Steigerung der Einnahmen (ausgenommen Vollzugskostenbeiträge) unter Zugrundelegung des erwarteten Erfolges des Jahres 2003,
Sicherstellung einer Beschäftigungsquote von mindestens 75 vH der Strafgefangenen und 20 vH der Untersuchungshäftlinge.
Kosten pro Hafttag
Die Kosten pro Hafttag errechnen sich aus dem Saldo aus Einnahmen und Ausgaben dividiert durch die voraussichtliche Anzahl der Hafttage.
Für das Jahr 2004 errechnet sich aus dem erwarteten Saldo von 8,758.000 Euro und voraussichtlich 160 000 Hafttagen ein durchschnittlicher Betrag von 54,74 Euro pro Hafttag. Ziel ist, diesen Betrag zu halten oder zu unterschreiten. Vollzugsnutzungsquotient (VQ)
Der VQ ist eine Messgröße für das eingesetzte Personal im Verhältnis zu den Einschlusszeiten und enthält folgende Faktoren:
BS = Bedienstetenstand
IS = Insassenstand
EZ = Einschlusszeiten (Durchschnitt der Zeit, die ein Insasse im
Haftraum eingeschlossen ist) Formel: VQ = 1 – [(BS : IS) × (Einschlusszeit : 24)]
Der VQ ergibt immer eine Zahl zwischen 1 und 0; eine Annäherung zum Wert 1 bedeutet den Einsatz von wenig Personal bei geringen Einschlusszeiten, eine Annäherung zum Wert 0 den Einsatz von viel Personal bei hohen Einschlusszeiten. Justizanstalt Graz-Jakomini:
VQ = 1 – [(80 : 458) × (17,23 : 24)]= 0,88
Der VQ am Stichtag 1. Juli 2004 hat den Wert 0,88.
Ziel ist bei möglichst sparsamem Personaleinsatz die Einschlusszeiten zu verringern.
Kontrolle der Beschäftigungsquote
In der Justizanstalt Graz-Jakomini waren mit Stichtag 1. Juli 2004 15 vH der Untersuchungshäftlinge und 60 vH der Strafgefangenen beschäftigt.
Ziel ist die Sicherstellung einer Beschäftigungsquote von mindestens 20 vH bei Untersuchungshäftlingen und 75 vH bei Strafgefangenen.
Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen
Planstellen:
____________________________________________________________________
Stellenplan Vorschau
___________________________________
2004 2005 2006
____________________________________________________________________
Beamte/Verwendungsgruppe
____________________________________________________________________
A1 3 2 2
____________________________________________________________________
A2 1 1 1
____________________________________________________________________
A4 1 1 1
____________________________________________________________________
E1 4 5 5
____________________________________________________________________
E2a/E2b *1) 148 148 148
____________________________________________________________________
Ausbildungsplanstellen 5 3 2
____________________________________________________________________
Summe Beamte: 162 160 159
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Vertragsbedienstete/Entlohnungsgruppe
____________________________________________________________________
v1 1,425 1,425 1,425
____________________________________________________________________
v2 3 3 3
____________________________________________________________________
v3 2 2 2
____________________________________________________________________
v4 1 2 2
____________________________________________________________________
h2 1 0 0
____________________________________________________________________
k4 0,625 0,625 0,635
____________________________________________________________________
Summe Vertragsbedienstete: 9,05 9,05 9,05
____________________________________________________________________
Gesamtsumme: 171,05 169,05 168,05
____________________________________________________________________
*1) Von den E2a/E2b Planstellen in der Organisationseinheit „Wirtschaftsstelle“ können bis zu 2 mit Vertragsbediensteten v3/3 besetzt werden.
Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen
Einnahmen und Ausgaben:
____________________________________________________________________
Anmerkungen erwarteter Erfolg
______________________________________
2004 2005 2006
Ausgaben in Euro
____________________________________________________________________
UT 0 siehe Erläuterungen
zu Punkt 7 6 820 000 6 820 000 6 920 000
____________________________________________________________________
UT 3 siehe Erläuterungen
zu Punkt 7 85 000 85 000 40 000
____________________________________________________________________
UT 7 siehe Erläuterungen
zu Punkt 7 135 000 135 000 135 000
____________________________________________________________________
UT 8 siehe Erläuterungen
zu Punkt 7 1 756 000 1 756 000 1 756 000
______________________________________________________________
Kto. 7271-902 u. 903
______________________________________________________________
Vollzugkbei. 950 000 950 000 950 000
______________________________________________________________
Z - Posten 94 000 94 000 94 000
____________________________________________________________________
Summe der Ausgaben: 9 840 000 9 840 000 9 895 000
____________________________________________________________________
Einnahmen in Euro
____________________________________________________________________
UT4 siehe Erläuterungen
zu Punkt 7 180 000 180 000 235 000
______________________________________________________________
Kto. 8171
Vollzugkostenbeiträge 900 000 900 000 900 000
____________________________________________________________________
UT 7 Bestandswirksame
Einnahmen 2 000 2 000 2 000
____________________________________________________________________
Summe der Einnahmen: 1 082 000 1 082 000 1 137 000
____________________________________________________________________
Saldo: -8 758 000 -8 758 000 -8 758 000
____________________________________________________________________
Erläuterungen zu Punkt 7
Allgemein wird festgehalten, dass Zahlungen an die BIG und andere Ausgaben zur Gebäudeerhaltung sowie Aufwendungen für die Unterbringung gemäß § 21 Abs. 1 StGB und § 429 Abs. 4 StPO nicht saldenwirksam sind, sondern aus dem allgemeinen Budget der Justizanstalten zentral bezahlt werden.Allgemein wird festgehalten, dass Zahlungen an die BIG und andere Ausgaben zur Gebäudeerhaltung sowie Aufwendungen für die Unterbringung gemäß Paragraph 21, Absatz eins, StGB und Paragraph 429, Absatz 4, StPO nicht saldenwirksam sind, sondern aus dem allgemeinen Budget der Justizanstalten zentral bezahlt werden.
UT 0 – Personalbereich
Berechnungsbasis ist das Jahresergebnis 2003 bzw. die Prognose für das Jahr 2004 unter Berücksichtigung der Planstellenentwicklung. Der Personalaufwand für alle Dienstzuteilungen aus der Personaleinsatzgruppe beim OLG Graz wird von der Justizanstalt Graz-Jakomini ab Beginn der Dienstzuteilung und unabhängig von der Dauer der jeweiligen Dienstzuteilung geleistet.
UT 3 – Anlagen
Die Ausgaben wurden aufgrund des folgenden „Anschaffungsplanes“ budgetiert, wobei (E) für Ersatzund (N) für Neuanschaffungen steht.
____________________________________
2005 2006
____________________________________
Ausgaben in Euro
____________________________________________________________________
Geschirrspüler N 13.800
____________________________________________________________________
Abkantmaschine N 12.100
____________________________________________________________________
2 Wäschetrockner E 11.600
____________________________________________________________________
2 Waschmaschinen E 12.300 18.100
____________________________________________________________________
Combidämpfer E 21.900
____________________________________________________________________
Zahnarztstuhl E 25.000
____________________________________________________________________
Sonstiges E/N 10.200
____________________________________________________________________
UT 7 – Aufwendungen (gesetzliche Verpflichtungen) Berechnungsbasis der Ausgaben bei diesem Ansatz sind das Jahresergebnis 2003 bzw. die Prognose für 2004.
UT 8 – Aufwendungen
Berechnungsbasis der Ausgaben bei diesem Ansatz sind das Jahresergebnis 2003 bzw. die Prognose für 2004.
UT 4 – Einnahmen
Berechnungsbasis der Einnahmen bei diesem Ansatz sind das Jahresergebnis 2003 bzw. die Prognose für 2004.