Kurztitel
Flexibilisierungsklausel - Bestimmung der Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft als Organisationseinheit
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 288/2007Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 288 aus 2007,
Index
31/01 Allgemeines Haushaltsrecht, Bundesbudget
Beachte
Zum Bezugszeitraum vgl. § 2.Zum Bezugszeitraum vergleiche Paragraph 2,
Text
Anlage Projektprogramm gemäß § 17a Abs. 9 Z 3 BHGProjektprogramm gemäß Paragraph 17 a, Absatz 9, Ziffer 3, BHG Strategische Zielsetzung
Die Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft sieht sich als „Unabhängige Serviceeinrichtung zur Stärkung der Land- und Milchwirtschaft im alpenländischen Raum“. Ihre Aufgaben liegen
in der Erhaltung der alpenländischen Land- und Milchwirtschaft,
in der Stärkung der Wirtschaftsleistung des ländlichen Raums und
in der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Milchwirtschaft.
Schlüsselaufgaben
Schlüsselaufgaben | Anteil am gesamten Leistungsvolumen |
Untersuchungstätigkeit samt Erstellung von Gutachten, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Kulturen, Anbieten von komplexen Lösungen (Untersuchungen, Kulturen, Produktion und Beratung) für die Land- und Milchwirtschaft im alpenländischen Raum, Aus- und Weiterbildung zur Sicherung der Qualität der alpenländischen Land- und Milchwirtschaft Hygiene- und Qualitätsmanagement Trendsetter für alpenländische Milchprodukte | 85 vH |
Unterstützung des BMLFUW in milchwirtschaftlichen Fragen, Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit der Österreichischen Milchwirtschaft, Marktorientierte Forschung | 15 vH |
Zielgruppen der Leistungen sind das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, die Länder, Kammern und Behörden, die Europäische Union, Genossenschaften, Direktvermarkter, private Unternehmen, Privatpersonen, Tiroler Fachberufsschule für Milchwirtschaft, Universitäten und andere öffentliche Einrichtungen.
Ziele der BAM Fachbezogene Ziele:
Durchführung von mikrobiologischen, chemischen, physikalischen und sensorischen Untersuchungen sowie die Erstellung von Gutachten,
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Kulturen,
Anbieten von komplexen Lösungen (Untersuchung, Kulturen, Produktion und Beratung) für die Land- und Milchwirtschaft im alpenländischen Raum,
Aus- und Weiterbildung von milchwirtschaftlichem Fachpersonal unter Berücksichtigung der traditionellen Produktionsweisen des alpenländischen Raumes,
Bereitstellung der Ressourcen zur Erstellung von Qualitätsmanagement- und Hygienekonzepten,
Sicherstellung einer raschen Lösung aktuell auftretender milchwirtschaftlicher Probleme als unabhängige Serviceeinrichtung,
Etablierung der BAM als aktuelle Informationsplattform und vertrauenswürdiger Partner für die Land- und Milchwirtschaft im alpenländischen Raum,
Entwicklung und Vermarktung von milchwirtschaftlichen Spezialitäten zur Stärkung der Wettbewerbssituation der alpenländischen Land- und Milchwirtschaft,
Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur für die fachliche Ausbildung an der Tiroler Fachberufsschule für Milchwirtschaft,
Durchführung von Forschungsaufträgen für Dritte.
Managementziele:
Einhaltung der budgetären Zielsetzungen laut Projektprogramm durch Entscheidungsteuerung auf Basis einer Kosten- und Leistungsrechnung und eines Controllingsystems,
Überwachung der Leistungen der BAM durch Leistungsindikatoren,
Optimierung der Ablauforganisation, insbesondere durch effiziente Aufgabenerfüllung und straffere Gestaltung der Abläufe,
Aufbau einer die strategischen Zielsetzungen unterstützenden einheitlichen Öffentlichkeitsarbeit.
Qualitätsbezogene Ziele:
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Akkreditierung im Laborbereich,
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des zertifizierten Qualitätsmanagementsystems in der Abteilung Technologie.
Leistungskatalog
Mikrobiologische Produktuntersuchung laut Verordnung (EG) Nr. 2073/2005
Chemische Untersuchungen nach Österreichischem Lebensmittelbuch
Mikrobiologische und chemische Untersuchungen
Sensorische Produktuntersuchung
Amtlich anerkannte Gutachten
Erstellung von Hygienekonzepten, Organisationsplänen, betrieblichen Abläufen, Maßnahmenkatalogen
Aufrechterhaltung der Analyse- und Infrastruktur
Produktion und Vertrieb von Kulturen
Produktion von alpenländischen Käsespezialitäten
Forschung und Entwicklung im Rahmen der Be- und Verarbeitung
Beratung im Rahmen der Be- und Verarbeitung und des Qualitätsmanagements
Verkauf der Eigenproduktion
Vorbereitungslehrgänge für die Befähigungsprüfung Milchtechnologie
Kurse für bäuerliche Direktvermarkter
Seminare zur Umsetzung des Lebensmittelhygienerechts
Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur für die fachliche Ausbildung an der Tiroler Fachberufsschule für Milchwirtschaft
Beratung für Betriebe aus dem milchwirtschaftlichen Bereich, für bäuerliche Milchverarbeiter und für Behörden
Stellungnahmen zu Fachthemen
Publikationen und Vortragstätigkeit für die nationale und internationale Fachöffentlichkeit
Teilnahme als Mitglied in nationalen und internationalen Prüfungs- und Fachkommissionen
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
Leistungsindikatoren
Zielsetzung | Messgröße | ZIEL-Wert 2007 | ZIEL-Wert 2008 | ZIEL-Wert 2009 | ZIEL-Wert 2010 |
Steigerung der Kulturenverkaufes | Anzahl der verkauften Kulturen | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500 |
Erhöhung der Erstellung von Gutachten | Anzahl der erstellten Gutachten | 2.615 | 2.625 | 2.640 | 2.650 |
Erhöhung der Quantität des Aus- und Weiterbildungsangebotes | Anzahl Teilnehmer mal Kurstage | 743 | 745 | 747 | 750 |
Entwicklung und Verbesserung von milchwirtschaftlichen Spezialitäten | Anzahl der Entwicklungen | 5 | 5 | 6 | 6 |
Beratungstätigkeit für die Land- und Milchwirtschaft im Alpenländischen Raum | Anzahl der Arbeitsstunden für Beratungstätigkeiten | 368 | 379 | 390 | 400 |
Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Ausgaben und erzielbaren Einnahmen sowie Planstellen
Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Ausgaben und erzielbaren Einnahmen (Beträge in EURO)
Ausgaben | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
UT 0 | 1.757.000 | 1.702.000 | 1.753.000 | 1.753.000 |
UT 3 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
UT 7 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 |
UT 8 | 1.107.000 | 1.129.000 | 1.152.000 | 1.175.000 |
Summe Ausgaben | 3.040.000 | 3.008.000 | 3.082.000 | 3.106.000 |
Einnahmen | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
UT 4 | 1.610.000 | 1.620.000 | 1.630.000 | 1.640.000 |
UT 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
UT 7 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Summe Einnahmen | 1.614.000 | 1.624.000 | 1.634.000 | 1.644.000 |
Saldo | 1.426.000 | 1.384.000 | 1.448.000 | 1.462.000 |
Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Planstellen
Beamte Verwendungsgruppe | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
A 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
A 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
A 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe Beamte | 8 | 7 | 7 | 7 |
Vertragsbedienstete Entlohnungsgruppe | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
v 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
v 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
v 3 | 15 | 15 | 15 | 15 |
v 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
h 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
h 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
h 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
h 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Summe Vertragsbedienstete | 40 | 40 | 40 | 40 |
Planstellen gesamt | 48 | 47 | 47 | 47 |
Nachbesetzungsvorschau 2007 bis 2010
Die nachstehende Tabelle zeigt die vorgesehene jährliche Nachbesetzung bezogen auf Verwendungsgruppen, ohne jedoch zwischen Beamten und Vertragsbediensteten zu unterscheiden. Als Berechnungsgrundlage wurde der gesetzlich verpflichtende Eintritt in den Ruhestand (regulärer Pensionsantritt) angenommen.
Verwendungs- Entlohnungsgruppe | Voraussichtl. Personalabgang | Voraussichtliche Nachbesetzung |
| 2007 - 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
A1v1 | 2 | | *+ | | |
A2 v2 | 0 | | | | |
A3 v3 h1 | 1 | | | + | |
A4 v4 h2 | 1 | | | | + |
A5 v4 h3 | 1 | | | | + |
A6 h4 | 1 | | | | + |
+) nachbesetzt *) nicht nachbesetzt
Die oben stehende Darstellung ist der Budgetierung der UT 0 zugrunde gelegt. Sämtliche derzeit nicht vorhersehbare Personalfluktuationen dürfen sich nicht negativ auf den vereinbarten Gesamtsaldo auswirken.
Schlagworte
Ausbildung, Hygienemanagement, Qualitätsmanagementkonzept, Kostenrechnung, Analysestruktur, Bearbeitung, Prüfungskommission, Ausbildungsangebot, Verwendungsgruppe