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Anlage Projektprogramm gemäß § 17a Abs. 9 Z 3 des BHGProjektprogramm gemäß Paragraph 17 a, Absatz 9, Ziffer 3, des BHG

Strategische Wirkungsziele

Die Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft Rotholz ist eine „ Serviceeinrichtung zur Stärkung der Land- und Milchwirtschaft im alpenländischen Raum“. Dieses Projektprogramm baut auf den § 18 (Agrarrechtsänderungsgesetz 2004 BGBl. Nr. 83) und den Ressortzielen des BMLFUW auf.Die Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft Rotholz ist eine „ Serviceeinrichtung zur Stärkung der Land- und Milchwirtschaft im alpenländischen Raum“. Dieses Projektprogramm baut auf den Paragraph 18, (Agrarrechtsänderungsgesetz 2004 Bundesgesetzblatt Nr. 83) und den Ressortzielen des BMLFUW auf.

Als Beitrag zur Sicherung einer leistungsfähigen, österreichtypischen Struktur der Milchwirtschaft werden folgende strategische Wirkungsziele verfolgt:

• -Strichaufzählung
  Österreichtypische, qualitativ hochwertige und hygienisch sichere Milchprodukte
• -Strichaufzählung
  Erhöhung des Ausbildungsniveaus in der österreichischen Milchwirtschaft
• -Strichaufzählung
  Stärkung der Leistungsbreite und Leistungstiefe der milchwirtschaftlichen Produktion
• -Strichaufzählung
  Ausgewogenes Geschlechterverhältnis in der Milchwirtschaft

Zur Erreichung der strategischen Wirkungsziele werden Leistungen in folgenden Leistungsgruppen erbracht.

Die Anspruchsgruppen sind:

• -Strichaufzählung
  die österreichische Milchwirtschaft (genossenschaftliche und gewerbliche Verarbeiter, sowie bäuerliche Milchverarbeiter)
• -Strichaufzählung
  Kammern und private Interessensvertretungen
• -Strichaufzählung
  Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
• -Strichaufzählung
  regionale, nationale und internationale Regierungsstellen
• -Strichaufzählung
  österreichisches Schulwesen im landwirtschaftlichen Bereich (Tiroler Fachberufschule Wörgl-Rotholz, Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik u.a.)
• -Strichaufzählung
  nationale und internationale Forschungseinrichtungen
• -Strichaufzählung
  Öffentlichkeit

Ziele der BAM Rotholz Leistungsziele

• -Strichaufzählung
  Kompetenter Ansprechpartner für umfassende und nachhaltige Lösungen in der Milchverarbeitung – Indikator 1
• -Strichaufzählung
  Österreichtypisches, vielfältiges sowie innovatives Produktsortiment und Kulturenangebot – Indikator 2
• -Strichaufzählung
  Fachlich umfassendes Kursangebot – Indikator 3
• -Strichaufzählung
  Technologie- und Innovationsführung – Indikator 4
• -Strichaufzählung
  Unabhängige Informations- und Wissensplattform – Indikator 5

Indikatoren 2011 - 2012

Indikatoren 2007 - 2010

Managementziele
Managementziele,

• -Strichaufzählung
  Einhaltung der budgetären Zielsetzungen laut Projektprogramm durch Entscheidungssteuerung auf Basis der Kosten- und Leistungsrechnung und eines Controllingsystems – Indikator 1, 2, 3, 4
• -Strichaufzählung
  Pilotprojekt zur Weiterentwicklung der leistungsorientierten Steuerung laut § 17a Abs. 9 Z 3 BHG zu einer wirkungsorientierten Steuerung gemäß Bundeshaushaltsrechtsreform (BHG 2013) – Entwicklung eines Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplanes – Indikator 5Pilotprojekt zur Weiterentwicklung der leistungsorientierten Steuerung laut Paragraph 17 a, Absatz 9, Ziffer 3, BHG zu einer wirkungsorientierten Steuerung gemäß Bundeshaushaltsrechtsreform (BHG 2013) – Entwicklung eines Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplanes – Indikator 5
• -Strichaufzählung
  Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der akkreditierten und zertifizierten Bereiche der BAM Rotholz – Indikator 6
• -Strichaufzählung
  Durchführung von jährlichen Branchengesprächen zur Leistungs- und Wirkungsbeurteilung der BAM-Rotholz durch die Anspruchsgruppen – Indikator 7

Indikatoren

Definition Deckungsbeitrag:

Der Deckungsbeitrag ergibt sich aus der Differenz zwischen Umsatz (oder Erlös) und den variablen Kosten. Der dazugehörige Zielwert entspricht dem Verhältnis von Umsatz (oder Erlös) zu den variablen Kosten, ausgedrückt in Prozent von den variablen Kosten. Als variable Kosten werden für den Deckungsbeitrag II Personal- und Betriebskosten berücksichtigt.Der Deckungsbeitrag ergibt sich aus der Differenz zwischen Umsatz (oder Erlös) und den variablen Kosten. Der dazugehörige Zielwert entspricht dem Verhältnis von Umsatz (oder Erlös) zu den variablen Kosten, ausgedrückt in Prozent von den variablen Kosten. Als variable Kosten werden für den Deckungsbeitrag römisch zwei Personal- und Betriebskosten berücksichtigt.

Leistungskatalog Leistungsgruppe und Leistungen Untersuchung, Gutachten und Beratung

• -Strichaufzählung
  Untersuchung und Erstellung von Gutachten zu fachlich milchwirtschaftlichen Fragestellungen
• -Strichaufzählung
  Bürgerservice zu milchwirtschaftlichen Fragestellungen
• -Strichaufzählung
  Beratungstätigkeit bei milchwirtschaftlichen Fragestellungen
• -Strichaufzählung
  AMA Ringversuch

Herstellung und Abgabe von milchwirtschaftlichen Spezialitäten

• -Strichaufzählung
  Produktion Ziegenkäse
• -Strichaufzählung
  Produktion Kuhmilchkäse
• -Strichaufzählung
  Produktion Schafskäse
• -Strichaufzählung
  Verkauf von Milch und Milchprodukten in der Verkaufsstelle
• -Strichaufzählung
  Allgemeine Dienstleistungen für milchbe- und verarbeitende Betriebe

Herstellung und Abgabe von Kulturen

• -Strichaufzählung
  Produktion von Kulturen

Aus- und Weiterbildung

• -Strichaufzählung
  Bereitstellung Infrastruktur TFBS Rotholz
• -Strichaufzählung
  Milchwirtschaftlich fachliche Lehrgänge für bäuerliche Milchverarbeiter
• -Strichaufzählung
  Vorbereitungslehrgang zur Befähigungsprüfung Milchtechnolgie
• -Strichaufzählung
  Milchwirtschaftlich fachliche Lehrgänge für Fachpersonal

Produktinnovation (F&E)

• -Strichaufzählung
  Abwicklung von Forschungsprojekten
• -Strichaufzählung
  Entwicklung neuer Milchprodukte
• -Strichaufzählung
  Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse

Informations- und Kommunikationsmanagement

• -Strichaufzählung
  Stellungnahmen zu milchwirtschaftlichen Fachthemen
• -Strichaufzählung
  Tagungs- und Konferenzorganisation
• -Strichaufzählung
  Öffentlichkeitsarbeit
• -Strichaufzählung
  Milchwirtschaftlich fachliche Expertisen für das BMLFUW
• -Strichaufzählung
  Teilnahme an nationalen und internationalen milchwirtschaftlichen Arbeitsgruppen
• -Strichaufzählung
  Expertentätigkeiten im nationalen und internationalen Bereich
• -Strichaufzählung
  Fachvorträge
• -Strichaufzählung
  Hausführung Besucher
• -Strichaufzählung
  Vorsorge gegenüber chemischen und mikrobiologischen Gefährdungen sowie technischen Problemen bei Milchprodukten

Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Ausgaben und erzielbaren Einnahmen sowie Planstellen

Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Ausgaben und erzielbaren Einnahmen (Beträge in EURO)

Die Erwirtschaftung der Einnahmen (UT4) in veranschlagter Höhe ist nur möglich, wenn für notwendigen Aufwand Budgetmittel aus der Rücklage verwendet werden.

* BIG Mieten bis 2010 nicht veranschlagt – Einrechnung der Mieten ab 2011 in Höhe von Euro 310.000.

Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Planstellen

Nachbesetzungsvorschau 2011 bis 2012

Die nachstehende Tabelle zeigt die vorgesehene jährliche Nachbesetzung bezogen auf Verwendungsgruppen, ohne jedoch zwischen Beamten und Vertragsbediensteten zu unterscheiden. Als Berechnungsgrundlage wurde der gesetzlich verpflichtende Eintritt in den Ruhestand (regulärer Pensionsantritt) angenommen.

+) nachbesetzt *) nicht nachbesetzt

Die oben stehende Darstellung ist der Budgetierung der UT0 zugrunde gelegt. Sämtliche derzeit nicht vorhersehbaren Personalfluktuationen dürfen sich nicht negativ auf den vereinbarten Gesamtsaldo auswirken.